中国共产党海淀区委员会党校2023年部门预算信息公开

　　目    录

　　第一部分 2023年部门预算总体情况说明

　　一、基本情况说明

　　二、收入及支出总体情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　五、机关运行经费预算情况说明

　　六、政府采购情况说明

　　七、政府购买服务情况说明

　　八、项目支出绩效目标情况说明

　　九、行政事业性收费情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　十二、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算报表

　　预算01表：收支总表

　　预算02表：收入总表

　　预算03表：支出预算总表

　　预算04表：项目支出表

　　预算05表：政府采购预算明细表

　　预算06表：财政拨款收支预算总表

　　预算07表：一般公共预算财政拨款支出表

　　预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表

　　预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表

　　预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表

　　预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

　　预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表

　　预算13表：项目支出绩效表

　　预算14表：部门整体支出绩效目标申报表

　　第一部分2023年部门预算总体情况说明

　　一、基本情况说明

　　（一）本部门职责

　　根据2019年中共中央发布的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第二条和第五条的规定，区委党校是在区委直接领导下，培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是干部教育培训的主阵地、主渠道。

　　主要职责是:

　　1.负责轮训处、科两级党员领导干部;

　　2.负责培训中青年党员领导干部和国有企业党员领导干部;

　　3.负责培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;

　　4.负责制定全区公务员培训课程设置和完成相关培训任务；

　　5.围绕国际国内和区域经济与社会发展中出现的新情况、新问题，开展科学研究；

　　6.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

　　7.围绕推进党和行政管理的理论创新开展科学研究，为区委区政府决策服务;

　　8.承担科研课题的规划和组织管理工作;

　　9.收集教学科研人员、参训学员对市、区经济社会发展重大问题的意见和建议，编写信息、简报等;

　　10.对区委党校基层分校开展业务指导工作；

　　11.承担《海淀社会科学》杂志的编辑、发行工作;

　　我部门编制58人，实有54人。其中：行政编制33人，实有32人，工勤编制0人，实有0人，事业编制25人，实有22人；离退休人员51人，其中：离休4人，退休47人。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党海淀区委员会党校所属单位1家，本级单位全称为：中国共产党海淀区委员会党校。

　　我部门内设10个科室，分别为；校委办公室；机关党委办公室；教务处；培训部（基层工作科）；科研部（区情研究中心）；图书资料中心；后勤保障部；财务室；电子信息中心；综合教学部。

　　二、收入及支出总体情况说明

　　2023年收入总计预算50,977,559.40元，比2022年50,171,685.44元增加805,873.96元，增长1.61%，主要原因：人员增加及政策性调整；本年其他资金收入0.00元，比2022年0.00元增加0.00元，主要原因是：与2022年持平；上年结转结余资金0元，比2022年410,400.00元减少410,400.00元，主要原因是：压减结转结余资金。

　　2023年支出总计预算50,977,559.40元，比2022年50,171,685.44元增加805,873.96元，增长1.61%，主要原因：人员增加及政策性调整；年终结转结余0.00元，比2022年0.00元增加0.00元，主要原因是：与2022年持平。

　　三、支出预算情况说明

　　（一）基本支出预算

　　基本支出预算27,467,800.03元，占总支出预算的53.88 %。

　　（二）项目支出预算

　　项目支出预算23,509,759.37元,主要项目是：党校承办各类培训及科研课题项目、党校学员楼和餐厅楼楼空调管道更换改造项目、党校火灾报警系统设备更换项目、党校设施设备维护保养、信息化运维和党校业务工作经费等。

　　其中：安排东西部协作和支援合作资金0.00元。

　　我部门2023年项目支出预算无政府投资项目。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　中国共产党海淀区委员会党校部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即中国共产党海淀区委员会党校。其他单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明

　　2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排36,512.00元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加0.00元。其中：

　　1.因公出国（境）费用

　　2023年财政拨款预算安排0.00元，比2022年财政拨款预算安排0.00元增加0.00元，主要原因：本部门无安排因公出国（境）费用预算。

　　2.公务接待费

　　2023年财政拨款预算安排0.00元，比2022年财政拨款预算安排0.00元增加0.00元，主要原因：本部门无安排公务接待费用预算。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2023年财政拨款预算安排36,512.00元，其中：公务用车购置费2023年财政拨款预算安排0.00元，比2022年财政拨款预算安排0.00元增加0.00元，主要原因：本部门无安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费2023年财政拨款预算安排36,512.00元，比2022年财政拨款预算安排36,512.00元增加0.00元，主要原因：与2022年持平。

　　五、机关运行经费预算情况说明

　　（一）机关运行经费预算情况

　　2023年机关运行经费的统计范围为行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2023年本部门机关运行经费单位包括机关和下属行政单位0家，参照公务员法管理事业单位1家。2023年本部门机关运行经费财政拨款预算8,227,884.87元。

　　（二）机关运行经费预算安排的内容

　　机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、政府采购情况说明

　　2023年政府采购预算总额4,541,572.20元,其中货物类23,500.00元、工程类0.00元、服务类4,518,072.20元。

　　七、政府购买服务情况说明

　　2023年不涉及政府购买服务。

　　八、项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，中国共产党海淀区委员会党校填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目13个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算23,509,759.37元，占全部项目支出预算的100.00%。

　　九、行政事业性收费情况说明

　　2023年本部门不涉及行政事业性收费。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，固定资产总额68,185,681.22元，其中：车辆0台，0.00元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）、3,340,800.00元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00元。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。”

　　十二、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　干部教育支出：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施

　　第二部分2023年部门预算报表

　　附件：中国共产党海淀区委员会党校2023年部门预算报表